| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 3592 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Pagamento referente a aquisição de materiais necessários para realização de oficinas e grupos com o público atendido pelo CRAS Mãos Amigas no âmbito do PAIF. | 1.859,50 | 1.859,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Pagamento referente a aquisição de materiais necessários para realização de oficinas e grupos com o público atendido pelo CRAS Mãos Amigas no âmbito do PAIF. | 1.859,50 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 000/1113; REF. EMPENHO 3592/2026 17659 - ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA | 1.859,50 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2026 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659 | 1.859,50 | ||
| TOTAL | 1.859,50 | 1.859,50 | 1.859,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
