| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cafeteira Eletrica Automatica 6 litros Finalidade: Pagamento referente a aquisição de cafeteira automática, capacidade de 6 litros, pas uso junto as oficinas e grupos do PAIF, bem como nos demais atendimentos junto ao CRAS Mãos Amigas. | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Cafeteira Eletrica Automatica 6 litros Finalidade: Pagamento referente a aquisição de cafeteira automática, capacidade de 6 litros, pas uso junto as oficinas e grupos do PAIF, bem como nos demais atendimentos junto ao CRAS Mãos Amigas. | 990,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68615066; REF. EMPENHO 3595/2026 16013 - SERGIO GIRARDI | 990,00 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2026 SERGIO GIRARDI - 16013 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
