| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3604 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026. | 1.143,17 | 1.143,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026. | 1.143,17 | ||
| 25/08/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026. | 1.143,17 | ||
| TOTAL | 1.143,17 | 1.143,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.143,17 | |||
