| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3630 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Executivo - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO. | 4.063,36 | 4.063,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | REF. COMPATILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES, CFE. NF EM ANEXO. | 4.063,36 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | 1.015,84 | ||
| TOTAL | 4.063,36 | 1.015,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.063,36 | |||
