| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3633 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | RECAPAGEM PNEU 295/80 R 22,5 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. | 495,00 | 3.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | RECAPAGEM PNEU 295/80 R 22,5 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. | 3.960,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3182; REF. EMPENHO 3633/2026 16017 - GUERRA PNEUS LTDA | 3.960,00 | ||
| 15/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3633/2026 GUERRA PNEUS LTDA - 16017 | 3.769,92 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3633/2026 | 190,08 | ||
| TOTAL | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 15/10/2026 | 190,08 | 5760/2026 | Lançada |
| TOTAL | 190,08 |
