| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3639 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA MOURA M60GD Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO - SEC DA ADM | 443,61 | 443,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | BATERIA MOURA M60GD Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO - SEC DA ADM | 443,61 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 000/68961; REF. EMPENHO 3637/2026 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 443,61 | ||
| TOTAL | 443,61 | 443,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 443,61 | |||
