| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Descrição NF anexa. - Descrição NF anexa. Finalidade: Pagamento referente a material gráfico relacionado a Campanha Agosto Lilás, de Conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher | 1.185,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Produtos diversos Descrição NF anexa. - Descrição NF anexa. Finalidade: Pagamento referente a material gráfico relacionado a Campanha Agosto Lilás, de Conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher | 1.185,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/11172; REF. EMPENHO 3656/2026 18965 - OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.185,00 | |||
