| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 3687 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LABORAT - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 62 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:62/2026 Contratação de Empresa especializada para realizar manutenção em equipamentos odontológicos da UBS | 4.390,00 | 4.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Lic.:62/2026 Contratação de Empresa especializada para realizar manutenção em equipamentos odontológicos da UBS | 4.390,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme DANFE Nº 700/26; REF. EMPENHO 3687/2026 18455 - ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 4.390,00 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2026 ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 18455 | 4.390,00 | ||
| TOTAL | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
