| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EXPEDIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | MATERIAL EXPEDIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 245,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68903249; REF. EMPENHO 3718/2026 158 - ROSELENE MACHADO DE GOIS | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 245,00 | |||
