| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 3761 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 60 A PIONEIRO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NOVA PARA O VEÍCULO FIORINO, NOTA Nº3453 | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | BATERIA 60 A PIONEIRO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NOVA PARA O VEÍCULO FIORINO, NOTA Nº3453 | 490,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3453; REF. EMPENHO 3761/2026 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 490,00 | ||
| 16/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2026 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
