| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE RETROATIVOS REF. LC 226/2026. | 28.174,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE RETROATIVOS REF. LC 226/2026. | 28.174,13 | ||
| 14/09/2026 | REF. PAGAMENTO DE RETROATIVOS REF. LC 226/2026. | 28.174,13 | ||
| 14/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas | 2.902,97 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 3796/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.271,16 | ||
| TOTAL | 28.174,13 | 28.174,13 | 28.174,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/09/2026 | 2.902,97 | Lançada | |
| TOTAL | 2.902,97 |
