| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA D | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 | 11.695,32 | 70.171,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 | 70.171,92 | ||
| 05/01/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | 11.695,32 | ||
| 12/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2026 COPREL TELECOM LTDA - 17014 | 11.133,89 | ||
| 12/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 38/2026 | 561,43 | ||
| TOTAL | 70.171,92 | 11.695,32 | 11.695,32 | |
| SALDO A PAGAR | 58.476,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/01/2026 | 561,43 | 24/2026 | Lançada |
| TOTAL | 561,43 |
