| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3837 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEÍCULAR - DAER DO VEÍCULO VAN PLACA TRM2C91, CONFORME DANFE ANEXA | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEÍCULAR - DAER DO VEÍCULO VAN PLACA TRM2C91, CONFORME DANFE ANEXA | 450,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/861; REF. EMPENHO 3836/2026 18516 - DEMOLINER E CIA LTDA | 450,00 | ||
| 21/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2026 DEMOLINER E CIA LTDA - 18516 | 436,50 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3837/2026 | 13,50 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/09/2026 | 13,50 | 5282/2026 | Lançada |
| TOTAL | 13,50 |
