Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. |
16.316,48 |
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| 25/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026. |
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16.316,48 |
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| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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87,72 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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498,73 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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982,45 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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1.617,39 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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1.691,43 |
| 25/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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1.846,14 |
| 29/01/2026 |
Pagamento de Empenho 398/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.592,62 |
| TOTAL |
16.316,48 |
16.316,48 |
16.316,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
