| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO DE EXPEDIENTE CFE NF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO DE EXPEDIENTE CFE NF | 957,50 | 957,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO DE EXPEDIENTE CFE NF Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO DE EXPEDIENTE CFE NF | 957,50 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69059964; REF. EMPENHO 4067/2026 17916 - VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ | 957,50 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2026 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 | 957,50 | ||
| TOTAL | 957,50 | 957,50 | 957,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
