| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação serviço em manutenção corretiva de equipamento odontologico. Finalidade: Prestação serviço em manutenção corretiva de equipamento odontologico, conforme NF | 1.660,00 | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Prestação serviço em manutenção corretiva de equipamento odontologico. Finalidade: Prestação serviço em manutenção corretiva de equipamento odontologico, conforme NF | 1.660,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/28; REF. EMPENHO 4068/2026 18455 - ROSELI SCUINSANI DA ROSA | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.660,00 | |||
