| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2026 - RESCISÃO. | 2.521,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2026 - RESCISÃO. | 2.521,56 | ||
| 25/09/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2026 - RESCISÃO. | 2.521,56 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 4096/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.521,56 | ||
| TOTAL | 2.521,56 | 2.521,56 | 2.521,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
