| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 704.43 | GASOLNA ADITIVADA | 6,01 | 4.233,62 |
| 59.94 | OLEO DIESEL COMUM | 7,13 | 427,36 |
| 736.49 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - SEC DE OBRAS | 7,40 | 5.449,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - SEC DE OBRAS | 10.110,97 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Fatura Nº 46539498; REF. EMPENHO 4101/2026 14286 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 10.110,97 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 10.110,97 | ||
| 05/10/2026 | anular de pagamento | -0,07 | ||
| 06/10/2026 | estrono de liquidação | -0,07 | ||
| 06/10/2026 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -0,07 | ||
| TOTAL | 10.110,90 | 10.110,90 | 10.110,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
