| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILISADOS NA MANUTENÇÃO E NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 3.360,92 | 3.360,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILISADOS NA MANUTENÇÃO E NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 3.360,92 | ||
| 25/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/40476; REF. EMPENHO 4117/2026 2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 3.360,92 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2026 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 3.360,92 | ||
| TOTAL | 3.360,92 | 3.360,92 | 3.360,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
