| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMERSON MARCOS - ME |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALISADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NA MOTONIVELADORA 120K, NA MINICARREGADEIRA SV185 E NA RETROESCAVADEIRA MULLER II,CONFORME NOTAS EM ANEXO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALISADO NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NA MOTONIVELADORA 120K, NA MINICARREGADEIRA SV185 E NA RETROESCAVADEIRA MULLER II,CONFORME NOTAS EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/20; 700/21; 700/22; REF. EMPENHO 4120/2026 16158 - EMERSON MARCOS - ME | 1.300,00 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2026 EMERSON MARCOS - ME - 16158 | 1.261,00 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4121/2026 | 39,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2026 | 39,00 | 5587/2026 | Lançada |
| TOTAL | 39,00 |
