| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E OUTROS ? Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - POÇOS ARTESIANOS CIDADE | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - POÇOS ARTESIANOS CIDADE | 38.000,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Fatura Nº 124; REF. EMPENHO 4158/2026 370 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 38.000,00 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2026 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 370 | 38.000,00 | ||
| TOTAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
