| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECOFACIL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA Nº107 | 307,35 | 307,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA Nº107 | 307,35 | ||
| 28/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/107; REF. EMPENHO 4179/2026 20631 - ECOFACIL DISTRIBUIDORA LTDA | 307,35 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2026 ECOFACIL DISTRIBUIDORA LTDA - 20631 | 307,35 | ||
| TOTAL | 307,35 | 307,35 | 307,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
