| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,PEÇAS PARA O ROLO REBOCÁVEL, CONFORME NOTA EM ANEXO | 969,84 | 969,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,PEÇAS PARA O ROLO REBOCÁVEL, CONFORME NOTA EM ANEXO | 969,84 | ||
| 01/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2932; REF. EMPENHO 4196/2026 16897 - SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA | 969,84 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 4196/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 969,84 | ||
| TOTAL | 969,84 | 969,84 | 969,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
