| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026 - RESCISÃO DENIR. | 1.536,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026 - RESCISÃO DENIR. | 1.536,23 | ||
| 01/10/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026 - RESCISÃO DENIR. | 1.536,23 | ||
| 09/10/2026 | Pagamento de Empenho 4204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.536,23 | ||
| TOTAL | 1.536,23 | 1.536,23 | 1.536,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
