| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 718.06 | BLOCOS DE CONCRETO Finalidade: Aquisição de blocos para construção do muro e adequação da cerca da EMEI Arlindo Kerber, visando ampliar a segurança das crianças e dos profissionais, conforme NF 69365031 | 3,60 | 2.585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | BLOCOS DE CONCRETO Finalidade: Aquisição de blocos para construção do muro e adequação da cerca da EMEI Arlindo Kerber, visando ampliar a segurança das crianças e dos profissionais, conforme NF 69365031 | 2.585,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69365031; REF. EMPENHO 4211/2026 17013 - JULIANO DOS SANTOS LTDA | 2.585,00 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2026 JULIANO DOS SANTOS LTDA - 17013 | 2.585,00 | ||
| TOTAL | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
