| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS NA SEMANA DA CRIANÇA (TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) | 610,80 | 610,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS NA SEMANA DA CRIANÇA (TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) | 610,80 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 000/549854; REF. EMPENHO 4215/2026 16699 - OFELIA M MACHADO E CIA LTDA | 610,80 | ||
| TOTAL | 610,80 | 610,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 610,80 | |||
