| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO TAM A4 BRANCA PCT COM 500 FOLHAS 75G/M COM SELO FSC, CONFORME ADESÃO 4401 E ATA 23/2026 - COMAJA | 18,99 | 1.899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO TAM A4 BRANCA PCT COM 500 FOLHAS 75G/M COM SELO FSC, CONFORME ADESÃO 4401 E ATA 23/2026 - COMAJA | 1.899,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme DANFE Nº 002/6841; REF. EMPENHO 4230/2026 20795 - GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA | 1.899,00 | ||
| 10/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2026 GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - 20795 | 1.899,00 | ||
| TOTAL | 1.899,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
