| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONES DURANTE LTDA |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENAGENS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 560.00 | AQUISIÇÃO DE COPOS ECO LABEL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS, CFE NOTA 9494 | 6,20 | 3.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | AQUISIÇÃO DE COPOS ECO LABEL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS, CFE NOTA 9494 | 3.472,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/9494; REF. EMPENHO 4231/2026 20786 - JONES DURANTE LTDA | 3.472,00 | ||
| 14/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2026 JONES DURANTE LTDA - 20786 | 3.472,00 | ||
| TOTAL | 3.472,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
