| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais destinados à realização das atividades alusivas à campanha Outubro Rosa, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, bem como apoiar as ações educativas e de orientação desenvolvidas durante o evento. | 3.251,82 | 3.251,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Aquisição de materiais destinados à realização das atividades alusivas à campanha Outubro Rosa, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, bem como apoiar as ações educativas e de orientação desenvolvidas durante o evento. | 3.251,82 | ||
| 06/10/2026 | Aquisição de materiais destinados à realização das atividades alusivas à campanha Outubro Rosa, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, bem como apoiar as ações educativas e de orientação desenvolvidas durante o evento. | 3.251,82 | ||
| 15/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2026 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 19338 | 3.251,82 | ||
| TOTAL | 3.251,82 | 3.251,82 | 3.251,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
