| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFIZA AUTOLOCADORA LTDA |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO REF VEICULO LOCADO TRI-0D58, CFE FATURA ANEXA. | 1.421,09 | 1.421,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | CONSERTO REF VEICULO LOCADO TRI-0D58, CFE FATURA ANEXA. | 1.421,09 | ||
| 09/10/2026 | Conforme Fatura Nº 1698; REF. EMPENHO 4263/2026 20590 - RAFIZA AUTOLOCADORA LTDA | 1.421,09 | ||
| TOTAL | 1.421,09 | 1.421,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.421,09 | |||
