| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - ARLA | 108,48 | 108,48 |
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 123,00 | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - ARLA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 231,48 | ||
| 09/10/2026 | Conforme Fatura Nº 180559; REF. EMPENHO 4265/2026 14286 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 231,48 | ||
| 20/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 231,48 | ||
| TOTAL | 231,48 | 231,48 | 231,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
