| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INSTALACOES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS CAMPAINHAS E PORTÕES ELETRONICOS, NOTA Nº814 | 305,15 | 305,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS CAMPAINHAS E PORTÕES ELETRONICOS, NOTA Nº814 | 305,15 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 002/814; REF. EMPENHO 4277/2026 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 305,15 | ||
| 21/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2026 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 305,15 | ||
| TOTAL | 305,15 | 305,15 | 305,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
