| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF°17 | 6.799,00 | 6.799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF°17 | 6.799,00 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/17; REF. EMPENHO 4318/2026 19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA | 6.799,00 | ||
| TOTAL | 6.799,00 | 6.799,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.799,00 | |||
