| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:18/2024Contrato: 96/2024 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR CFE NF ANEXA - LINHA 06 BOA ESPERANÇA | 10.051,00 | 10.051,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Lic.:18/2024Contrato: 96/2024 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR CFE NF ANEXA - LINHA 06 BOA ESPERANÇA | 10.051,00 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/77; REF. EMPENHO 4319/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 10.051,00 | ||
| TOTAL | 10.051,00 | 10.051,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.051,00 | |||
