| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENAGENS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: Aquisição de materiais para ornamentação de Natal. | 1.411,59 | 1.411,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Produtos diversos Finalidade: Aquisição de materiais para ornamentação de Natal. | 1.411,59 | ||
| 15/10/2026 | Conforme DANFE Nº 000/71228; 000/71213; REF. EMPENHO 4339/2026 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 1.411,59 | ||
| TOTAL | 1.411,59 | 1.411,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.411,59 | |||
