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Última atualização realizada em 15/11/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4350 Data de lançamento: 20/10/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026 - FÉRIAS CRISTIANE. 3.611,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2026 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026 - FÉRIAS CRISTIANE. 3.611,33
20/10/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026 - FÉRIAS CRISTIANE. 3.611,33
20/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp 3,01
20/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp 15,05
20/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp 60,18
20/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp 370,10
27/10/2026 Pagamento de Empenho 4350/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.162,99
30/10/2026 anular de pagamento -1.686,85
TOTAL 3.611,33 3.611,33 1.924,48
SALDO A PAGAR 1.686,85

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20/10/2026 3,01 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20/10/2026 15,05 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/10/2026 60,18 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/10/2026 370,10 Lançada
TOTAL   448,34    

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