| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026. | 24.153,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026. | 24.153,49 | ||
| 23/10/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026. | 24.153,49 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 4369/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.153,49 | ||
| TOTAL | 24.153,49 | 24.153,49 | 24.153,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
