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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4403	Data de lançamento:	23/10/2026
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026.		39.673,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026.	39.673,04
23/10/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2026.		39.673,04
23/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			146,55
23/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			210,29
23/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			976,93
23/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			2.087,09
23/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			4.474,55
23/10/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			5.121,03
27/10/2026	Pagamento de Empenho 4403/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.656,60
TOTAL		39.673,04	39.673,04	39.673,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/10/2026	146,55		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/10/2026	210,29		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/10/2026	976,93		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/10/2026	2.087,09		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/10/2026	4.474,55		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/10/2026	5.121,03		Lançada
TOTAL		13.016,44