| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 4501 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de veículo VAN IZS6F28 - VAN IZS6F28 | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo POLO IQP8I35 - POLO IQP8I35 | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo ONIX JDN1H30 - ONIX JDN1H30 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Lavagem de veículo VAN IZS6F28 - VAN IZS6F28 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo POLO IQP8I35 - POLO IQP8I35 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Lavagem de veículo ONIX JDN1H30 - ONIX JDN1H30 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. | 760,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/8; REF. EMPENHO 4501/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS | 760,00 | ||
| 06/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4501/2026 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
