| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 75 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | 11.513,00 | 11.513,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | 11.513,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/1022; REF. EMPENHO 4511/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 11.513,00 | ||
| 30/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 11.513,00 | ||
| TOTAL | 11.513,00 | 11.513,00 | 11.513,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
