| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 4512 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 75 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | MÃO DE OBRA UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO | 5.700,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/53; REF. EMPENHO 4512/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 5.700,00 | ||
| 30/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4512/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 5.529,00 | ||
| 30/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4512/2026 | 171,00 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/10/2026 | 171,00 | 6143/2026 | Lançada |
| TOTAL | 171,00 |
