| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALISADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, COM HORÍMETRO 3081, CONFORME NOTA EM ANEXO | 1.015,00 | 1.015,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALISADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, COM HORÍMETRO 3081, CONFORME NOTA EM ANEXO | 1.015,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/119; REF. EMPENHO 4519/2026 2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 1.015,00 | ||
| 30/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2026 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 984,55 | ||
| 30/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4519/2026 | 30,45 | ||
| TOTAL | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/10/2026 | 30,45 | 6140/2026 | Lançada |
| TOTAL | 30,45 |
