| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 4527 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INSTALACOES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos INCLUSO TAMBÉM A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CERCADO DA EMEI ARLINDO KERBER, VISANDO MELHORAR A SEGURANÇA. - INCLUSO TAMBÉM A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CERCADO DA EMEI ARLINDO KERBER, VISANDO MELHORAR A SEGURANÇA. Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESTRUTURAS QUE ESTÃO LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 3399 | 2.493,04 | 2.493,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Produtos diversos INCLUSO TAMBÉM A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CERCADO DA EMEI ARLINDO KERBER, VISANDO MELHORAR A SEGURANÇA. - INCLUSO TAMBÉM A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CERCADO DA EMEI ARLINDO KERBER, VISANDO MELHORAR A SEGURANÇA. Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESTRUTURAS QUE ESTÃO LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA Nº 3399 | 2.493,04 | ||
| 23/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3399; REF. EMPENHO 4527/2026 18681 - MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA | 2.493,04 | ||
| 05/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2026 MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681 | 2.493,04 | ||
| TOTAL | 2.493,04 | 2.493,04 | 2.493,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
