| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 4551 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALISADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO IVM-3441 COM KM 252989, NA MOTONIVELADORA GR1803 E NO INM-6733 COM KM 412737, CONFORME NOTA EM ANEXO | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALISADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO IVM-3441 COM KM 252989, NA MOTONIVELADORA GR1803 E NO INM-6733 COM KM 412737, CONFORME NOTA EM ANEXO | 1.380,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/55; 700/56; 700/58; REF. EMPENHO 4551/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 1.380,00 | ||
| 05/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.338,60 | ||
| 05/11/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4551/2026 | 41,40 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/11/2026 | 41,40 | 6203/2026 | Lançada |
| TOTAL | 41,40 |
