| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
| Número do empenho: | 4565 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:36/2025Contrato: 58/2025 Serviço de coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos da Secretaria Municipal de Saúde. INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 2.475,87 | 2.475,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Lic.:36/2025Contrato: 58/2025 Serviço de coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos da Secretaria Municipal de Saúde. INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 2.475,87 | ||
| 26/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1117; REF. EMPENHO 4565/2026 17300 - CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA | 2.475,87 | ||
| 05/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2026 CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 17300 | 2.475,87 | ||
| TOTAL | 2.475,87 | 2.475,87 | 2.475,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
