| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.67 | GASOLNA ADITIVADA | 6,01 | 370,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | GASOLNA ADITIVADA | 370,64 | ||
| 26/10/2026 | Conforme Fatura Nº 475180701; REF. EMPENHO 4593/2026 14286 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 370,64 | ||
| 09/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 370,64 | ||
| TOTAL | 370,64 | 370,64 | 370,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
