| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4616 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 DIESEL | 344,67 | 344,67 |
| 1.00 | Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 - DIESEL S10 | 11.278,74 | 11.278,74 |
| 1.00 | Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 GASOLINA | 2.947,05 | 2.947,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 DIESEL Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 - DIESEL S10 Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 GASOLINA | 14.570,46 | ||
| 03/11/2026 | Conforme Fatura Nº 1020268; REF. EMPENHO 4616/2026 14286 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 14.570,46 | ||
| 10/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 14.570,46 | ||
| TOTAL | 14.570,46 | 14.570,46 | 14.570,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
