| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | 885,00 | 6.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | 6.195,00 | ||
| 03/11/2026 | Conforme Fatura Nº 2133918997; REF. EMPENHO 4618/2026 15030 - VIVO SA | 6.195,00 | ||
| 10/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2026 VIVO SA - 15030 | 3.370,08 | ||
| 10/11/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4618/2026 | 169,92 | ||
| 10/11/2026 | ESTORNAR, POIS FATURAS JÁ SE ENCONTRAM PAGAS. | -2.655,00 | ||
| TOTAL | 6.195,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.655,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10/11/2026 | 169,92 | 6333/2026 | Lançada |
| TOTAL | 169,92 |
