| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62850620 EDERSON CADORE DA ROSA |
| Número do empenho: | 4629 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Executivo - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de bebidas (água e refrigerante) - - Fornecimento de bebidas (água e refrigerante) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS (ÁGUA E REFRIGERANTES) PARA EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 1.205,00 | 1.205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de bebidas (água e refrigerante) - - Fornecimento de bebidas (água e refrigerante) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS (ÁGUA E REFRIGERANTES) PARA EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 1.205,00 | ||
| 03/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/6; REF. EMPENHO 4629/2026 20824 - 62850620 EDERSON CADORE DA ROSA | 1.205,00 | ||
| 13/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2026 62850620 EDERSON CADORE DA ROSA - 20824 | 1.205,00 | ||
| TOTAL | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
