| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 4632 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA CFE DANFE ANEXA. | 850,50 | 850,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA CFE DANFE ANEXA. | 850,50 | ||
| 10/11/2026 | Conforme DANFE Nº 001/124340; REF. EMPENHO 4632/2026 2233 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 850,50 | ||
| TOTAL | 850,50 | 850,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,50 | |||
